一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花開放大學職能簡介

攀枝花開放大學成立于1979年，是攀枝花市人民政府主辦，直屬市教育和體育局管理，以促進終身學習為使命、以現代信息技術為支撐、以“互聯網十”為特征，面向社會成員開展終身教育的市屬公辦新型高等學校。學校主要職責為服務攀枝花市全民終身學習，推進攀枝花市開放教育體系建設，探索高等教育、職業教育與繼續教育融合發展；承擔全市普通話培訓、測試工作；承擔社區教育及社區教育指導工作。

（二）攀枝花開放大學2024年重點工作

深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于教育工作的重要論述，緊扣攀枝花高質量發展建設共同富裕試驗區、加快打造“區域優質教育中心”的目標任務，全面推進高水平開放大學建設。

1.持續推動學歷教育“創優提質”，提高服務攀枝花市經濟社會發展能力。一是緊盯產業人才需求，深挖需求潛力，持續優化大專和本科專業設置。二是增進校企交流，加強校企聯動，促成更多校企合作項目達成。三是提升合作辦學項目的教學針對性和實效性。根據項目學員的行業特征和個性化學習需求，積極開展專題輔導講座和專業實踐教學活動。

2.創新開展非學歷教育，推進社區教育、老年教育、家庭教育融合發展。推動三區兩縣社區學院穩步開展社區教育工作；舉辦好全民終身學習活動周活動；培育更多社區教育品牌項目，繼續開展“百姓學習之星”等評選活動；加快運用與推廣“攀枝花終身學習網”，協同構建“社區教育聯盟”；大力實踐老年教育、家庭教育，深化“家校社”協同育人機制構建。

二、機構設置情況

攀枝花開放大學無下屬二級預算單位，單位內設機構九個，分別為黨委辦公室、辦公室、總務科、教務科、教學科、培訓和社區教育科、檢測科、科研科、信息資源中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花開放大學所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1039.09萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入564.26萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：教育支出1341.59萬元、社會保障和就業支出116.90萬元、衛生健康支出59.98萬元、住房保障支出84.87萬元。攀枝花開放大學2024年收支總預算1603.35萬元。比2023年預算數增加120.24萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入和事業收入增加，對應教育支出增加。  

（一）收入預算情況

攀枝花開放大學2024年收入預算1603.35萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1039.09萬元，占64.81%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入564.26萬元，占35.19%。

（二）支出預算情況

攀枝花開放大學2024年支出預算1603.35萬元，其中：基本支出1558.35萬元，占97.19%；項目支出45萬元，占2.81%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花開放大學2024年財政撥款收支總預算1039.09萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1039.09萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出802.30萬元、社會保障和就業支出105.72萬元、衛生健康支出54.59萬元、住房保障支出76.48萬元

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花開放大學2024年一般公共預算當年撥款1039.09萬元，比2023年預算數增加72.19萬元，主要是因職工人數增加以致人員經費支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出802.30萬元，占77.21%；社會保障和就業支出105.72萬元，占10.17%； 衛生健康支出54.59萬元，占5.26%；住房保障支出76.48萬元，占7.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）廣播電視教育（款） 廣播電視學校（項）2024年預算數為802.30萬元，主要用于保障學校教學、辦公正常運轉，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出，以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費支出�？冃�目標為嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放，保障學校日常運轉，預算編制科學合理，減少結余資金。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項目）2024年預算數為3.74萬元，主要用于繳納36名退休職工公務員醫療補助個人賬戶補充部分，績效目標為保障公務員醫療補助個人賬戶補充部分及時、足額繳納。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2024年預算數為101.97萬元，主要用于44名在職職工的基本養老保險繳費支出，績效目標為保障職工基本養老保險及時、足額繳納。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項目）2024年預算數為49.08萬元，主要用于44名在職職工基本醫療保險支出，績效目標為保障職工基本醫療保險及時、足額繳納。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項目）2024年預算數為5.52萬元，主要用于繳納在職人員1200元/人.年的公務員醫療補助，績效目標為保障職工公務員醫療補助及時、足額繳納。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為76.48萬元，主要用于44名在職職工的住房公積金支出，績效目標為保障職工住房公積金及時、足額繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花開放大學2024年一般公共預算基本支出994.09萬元，其中：

人員經費969.56萬元，主要包括：基本工資274.79萬元、津貼補貼10.97萬元、績效工資335.80萬元、機關事業單位基本養老保險繳費101.97萬元、職工基本醫療保險繳費49.08萬元、公務員醫療補助繳費11.89萬元、其他社會保障繳費8.92萬元、住房公積金76.48萬元、生活補助91.80萬元、醫療費補助7.82萬元、獎勵金0.04萬元。

公用經費24.53萬元，主要包括：工會經費14.15萬元、福利費2.31萬元、其他商品和服務支出8.07萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花開放大學2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算,即“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較與2023年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元。

2024年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

攀枝花開放大學2024年非財政撥款“三公”經費預算數3.01萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.71萬元，公務用車購置及運行維護費1.30萬元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。

2024年非財政撥款安排公務接待費計劃用于接待四川開放大學巡教、巡考領導，接待各分校辦事人員。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費1.30萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障領取和送達2023大學考試試卷，到各分校巡教、巡考等工作開展。

九、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花開放大學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

攀枝花開放大學2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花開放大學為全額撥款事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年，攀枝花開放大學安排政府采購預算30.58萬元，其中，政府采購貨物預算30.58萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，攀枝花開放大學共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

2024年攀枝花開放大學開展績效目標管理的項目1個，涉及預算45萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算45萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.教育支出（類）廣播電視教育（款） 廣播電視學校（項）：指各類普通教育支出中，反映廣播電視教育支出的，由各部門舉辦廣播電視學校的支出。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險支出（款）行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.單位收支總表

                     表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花開放大學 2024年單位預算公開報表.xls

攀枝花開放大學 2024年單位預算編制說明.doc